En determinadas ocasiones nos podemos encontrar que al meter en Business Central una factura de compra de un proveedor no nos coincida con el importe de la factura enviada por el proveedor. Esto puede ser debido por el uso de un criterio diferente en el redondeo o en la forma de calcular el Iva de un sistema u otro. Estas diferencias no suelen ser de más de 1 céntimo en la mayoría de los casos.
En este post explicamos como configurar Business Central para permitir esas diferencias de Iva y establecer un límite para dicha diferencia.
En primer lugar debemos irnos a Configuración de Contabilidad y en el campo «Máx. diferencia IVA permitida» indicar el valor máximo que vamos a permitir, hacia arriba o abajo, en el ajuste de Iva.
A continuación, desde Configuración de Compras y Pagos nos iremos al campo «Permitir diferencia de IVA» y lo marcaremos.
De esta manera cuando vayamos a registrar una factura de compra en Business Central y comprobemos que no nos cuadra el total de la misma, y la cuota de Iva, con la factura del proveedor , podremos irnos antes de registrarla al botón Estadísticas y ajustar el Importe de IVA subiéndolo o bajándolo para hacerlo coincidir con la factura del proveedor, siempre respetando que el ajuste podrá ser como máximo del importe indicado en la configuración de contabilidad. Veámoslo en el siguiente ejemplo:
Supongamos que recibimos una factura de 1813,20 € con un iva de 380,78 €y un total de 2193,98 €. AL introducirla en Business Central resulta que por los redondeos de las líneas obtenemos unos totales diferentes, como en la imagen:
Vemos que existe una diferencia de 1 céntimo. En ese caso previo al registro nos iríamos a la opción de Estadísticas de la Factura:
Y en las líneas de IVA ajustaríamos el importe de Iva correspondiente y comprobamos que se ajustaría el importe total de la factura:
Si desea ampliar sus conocimientos sobre Business Central no dude en contactar con ABD Consultoría y Soluciones Informáticas.
Más información en : Microsoft